Budżet KWP w 2009 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ NA ROK 2009
|
|
Komenda Wojewódzka Policji
|
|
|
1 |
Wydatki osobowe wraz z pochodnymi |
95 776 277 |
|
2 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 327 000 |
|
3 |
Wydatki bieżące rzeczowe |
18 012 466 |
|
4 |
Wydatki majątkowe („inwestycyjne”) |
24 621 557 |
|
RAZEM: |
141 737 300 |
|
|
|
Komendy Miejskie/Powiatowe Policji
|
|
|
1 |
Wydatki osobowe wraz z pochodnymi |
320 832 787 |
|
2 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
16 779 000 |
|
3 |
Wydatki bieżące rzeczowe |
52 940 907 |
|
4 |
Wydatki majątkowe („inwestycyjne”) |
29 833 000 |
|
5 |
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE |
5 470 000 |
|
RAZEM: |
425 855 694 |
|
|
REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2009 ROK |
||||||
|
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
|||||
|
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
75404 |
838 000,00 |
3 797 109,54 |
75402 |
8 185 661,00 |
8 182 594,38 |
|
|
75405 |
1 181 000,00 |
1 349 159,69 |
75404 |
142 990 544,00 |
142 920 533,27 |
|
|
75497 |
- |
446,26 |
75405 |
447 926 911,00 |
447 854 777,31 |
|
|
- |
- |
- |
85156 |
19 008,00 |
19 006,20 |
|
|
OGÓŁEM |
2 019 000,00 |
5 146 715,49 |
|
OGÓŁEM |
599 122 124,00 |
598 976 911,16 |
|
Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułów KWP w Krakowie na 31.12.2009 r. |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
377 564,00 |
376 851,95 |
99,8 |
|
75404 |
4 222 488,00 |
4 222 208,32 |
100,0 |
|
75405 |
19 212 013,00 |
19 211 900,57 |
100,0 |
|
RAZEM |
23 812 065,00 |
23 810 960,84 |
100,0 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
6 809 794,00 |
6 809 146,74 |
99,99 |
|
75404 |
99 799 102,00 |
99 796 190,72 |
100,00 |
|
75405 |
333 969 599,00 |
333 900 868,00 |
99,98 |
|
85156 |
19 008,00 |
19 006,20 |
|
|
RAZEM |
440 597 503,00 |
440 525 211,66 |
99,98 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
972 603,00 |
971 765,69 |
99,91 |
|
75404 |
17 059 481,00 |
16 993 745,77 |
99,61 |
|
75405 |
64 465 789,00 |
64 462 499,75 |
99,99 |
|
RAZEM |
82 497 873,00 |
82 428 011,21 |
99,92 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
25 700,00 |
24 830,00 |
96,6 |
|
75404 |
21 909 473,00 |
21 908 388,46 |
100,0 |
|
75405 |
30 279 510,00 |
30 279 508,99 |
100,0 |
|
RAZEM |
52 214 683,00 |
52 212 727,45 |
100,0 |
|
OGÓŁEM |
599 122 124,00 |
598 976 911,16 |
99,98 |
|
Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu na 31.12.2009 r. |
|||
|
Rozdział |
Wydatki ogółem |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75402 |
8 185 661,00 |
8 182 594,38 |
100,0 |
|
75404 |
142 990 544,00 |
142 920 533,27 |
100,0 |
|
75405 |
447 926 911,00 |
447 854 777,31 |
100,0 |
|
85156 |
19 008,00 |
19 006,20 |
100,0 |
|
RAZEM |
599 122 124,00 |
598 976 911,16 |
100,0 |