Budżet KWP w 2015 roku
Plan wydatków budżetowych w zł przyznanych w 2015 roku
na dzień 16.02.2015
|
Wyszczególnienie |
Rozdział |
Rozdział |
Rozdział |
Rozdział |
RAZEM ŚRODKI |
|
|
75401 |
75402 |
75404 |
75405 |
|||
|
CBŚP |
BSW KGP |
KWP |
KPP/M |
|||
|
2015 r. |
2015 r. |
2015 r. |
2015 r. |
|||
|
1. |
|
|
2. |
3. |
4. |
|
|
osobowe i pochodne |
|
7 315 000 |
|
106 326 000 |
363 275 000 |
476 916 000 |
|
świadczenia |
|
308 000 |
1 000 |
4 960 000 |
21 814 000 |
27 083 000 |
|
rzeczowe |
|
1 260 000 |
120 000 |
16 971 000 |
52 688 000 |
71 039 000 |
|
w tym: remonty |
|
0 |
0 |
669 000 |
5 173 000 |
5 842 000 |
|
majątkowe |
|
0 |
0 |
4 063 000 |
11 894 000 |
15 957 000 |
|
w tym: inwestycje budowlane |
|
0 |
0 |
674 000 |
11 894 000 |
12 568 000 |
|
Współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE |
0 |
0 |
151 000 |
0 |
151 000 |
|
|
RAZEM: |
|
8 883 000 |
121 000 |
132 471 000 |
449 671 000 |
591 146 000 |
Opracował:
Zespół ds. Budżetu
tel. (12) 61 54 693
|
Plan i wykonanie wydatków (w zł) według poszczególnych tytułów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 31.12.2015 r. |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75212 |
2 951,00 |
2 950,22 |
99,97 |
|
75401 |
314 881,00 |
314 870,61 |
100,00 |
|
75402 |
3 611,00 |
3 610,80 |
99,99 |
|
75404 |
4 915 433,00 |
4 915 418,94 |
100,00 |
|
75405 |
21 233 753,00 |
21 233 740,21 |
100,00 |
|
75495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RAZEM |
26 470 629,00 |
26 470 590,78 |
100,00 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75212 |
78,00 |
77,05 |
98,78 |
|
75401 |
7 403 559,00 |
7 403 551,61 |
100,00 |
|
75402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75404 |
112 344 017,00 |
112 344 005,42 |
100,00 |
|
75405 |
371 270 559,00 |
371 270 547,60 |
100,00 |
|
75495 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
RAZEM |
491 018 213,00 |
491 018 181,68 |
100,00 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75212 |
13,00 |
13,00 |
100 |
|
75401 |
1 229 407,00 |
1 229 377,74 |
100,00 |
|
75402 |
194 552,00 |
194 526,95 |
99,99 |
|
75404 |
19 449 027,53 |
19 393 729,07 |
99,72 |
|
75405 |
62 501 666,00 |
62 501 116,02 |
100,00 |
|
75495 |
403 473,00 |
390 252,14 |
96,72 |
|
RAZEM |
83 778 138,53 |
83 709 014,92 |
99,92 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75401 |
107 287,00 |
107 285,69 |
100,00 |
|
75402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75404 |
5 035 774,38 |
5 028 488,15 |
99,86 |
|
75405 |
22 613 459,49 |
22 613 452,49 |
100,00 |
|
75495 |
186 183,00 |
168 527,22 |
90,52 |
|
RAZEM |
27 942 703,87 |
27 917 753,55 |
99,91 |
|
Rozdział |
Ogółem budżet |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75212 |
3 042,00 |
3 040,27 |
99,94 |
|
75401 |
9 055 134,00 |
9 055 085,65 |
100,00 |
|
75402 |
198 163,00 |
198 137,75 |
99,99 |
|
75404 |
141 744 251,91 |
141 681 641,58 |
99,96 |
|
75405 |
477 619 437,49 |
477 618 856,32 |
100,00 |
|
75495 |
589 656,00 |
558 779,36 |
94,76 |
|
RAZEM |
629 209 684,40 |
629 115 540,93 |
99,99 |
Pliki do pobrania
-
Budżet KWP w Krakowie w 2015 roku
Data publikacji 04.03.2015 11:00(pdf 117.23 KB)
-
Wykonanie wydatków KWP w Krakowie w 2015 roku
Data publikacji 23.03.2016 09:16(pdf 79.7 KB)