Budżet KWP w 2012 roku
|
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZŁ PRZYZNANYCH W 2012 ROKU |
||||
|
na dzień 22.03.2012 rok |
||||
|
Wyszczególnienie |
Rozdział |
Rozdział |
RAZEM ŚRODKI |
|
|
75404 |
75405 |
|||
|
KWP |
KPP/M |
|||
|
2012 r. |
2012 r. |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
|
osobowe i pochodne |
|
98 311 000 |
324 533 000 |
422 844 000 |
|
świadczenia |
|
4 411 000 |
20 489 000 |
24 900 000 |
|
rzeczowe |
|
13 557 000 |
47 032 000 |
60 589 000 |
|
majątkowe |
|
0 |
0 |
0 |
|
Finansowanie projektów z udziałem środków z UE |
17 000 |
3 720 000 |
3 737 000 |
|
|
RAZEM: |
|
116 296 000 |
395 774 000 |
512 070 000 |
|
REALIZACJA BUDŻETU KWP W KRAKOWIE ZA 2012 ROK |
||||||
|
W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA |
|||||
|
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
ROZDZIAŁ |
PLAN |
WYKONANIE |
|
|
75404 |
833 000,00 |
1 038 704,23 |
75404 |
127 046 593,00 |
126 709 968,07 |
|
|
75405 |
1 383 000,00 |
1 466 009,08 |
75405 |
443 754 631,00 |
443 228 659,24 |
|
|
75493 |
1 138 000,00 |
469 146,14 |
- |
- |
- |
|
|
OGÓŁEM |
3 354 000,00 |
2 973 859,45 |
|
OGÓŁEM |
570 801 224,00 |
569 938 627,31 |
|
Plan i wkonanie wydatków wg poszczególnych tytułówKWP w Krakowie na 31.12.2012 rok |
|||
|
Rozdział |
Świadczenia |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75404 |
4 275 768,00 |
4 273 061,84 |
99,94 |
|
75405 |
20 918 579,00 |
20 917 182,38 |
99,99 |
|
RAZEM |
25 194 347,00 |
25 190 244,22 |
99,98 |
|
Rozdział |
Wydatki osobowe i pochodne |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75404 |
104 044 329,00 |
104 005 833,08 |
99,96 |
|
75405 |
355 640 865,00 |
355 438 336,07 |
99,94 |
|
RAZEM |
459 685 194,00 |
459 444 169,15 |
99,95 |
|
Rozdział |
Wydatki rzeczowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75404 |
16 855 275,00 |
16 800 634,08 |
99,68 |
|
75405 |
60 800 238,00 |
60 752 116,75 |
99,92 |
|
RAZEM |
77 655 513,00 |
77 552 750,83 |
99,87 |
|
Rozdział |
Wydatki majątkowe |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75404 |
1 871 221,00 |
1 630 439,07 |
87,13 |
|
75405 |
6 394 949,00 |
6 121 024,04 |
95,72 |
|
RAZEM |
8 266 170,00 |
7 751 463,11 |
93,77 |
|
Plan i wydatki ogółem w poszczególnych rozdziałach wg stanu na 31.12.2012 rok |
|||
|
Rozdział |
Całość budżetu |
||
|
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75404 |
127 046 593,00 |
126 709 968,07 |
99,74 |
|
75405 |
443 754 631,00 |
443 228 659,24 |
99,88 |
|
RAZEM |
570 801 224,00 |
569 938 627,31 |
99,85 |